overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Begroting 2026 | |||||
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuur | 3.717 | 0 | -3.717 |
0.2 | Burgerzaken | 2.210 | 766 | -1.444 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.460 | 1.181 | -279 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 237 | 177 | -61 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.763 | 0 | -3.763 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.583 | 13 | -1.569 | |
Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 60 | 60 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.996 | 389 | -6.607 | |
2.2 | Parkeren | 84 | 19 | -65 | |
Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 30 | 50 | 20 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 224 | 0 | -224 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -707 | 0 | 707 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 251 | 30 | -222 | |
3.4 | Economische promotie | 604 | 661 | 57 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 135 | 9 | -126 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.111 | 90 | -6.021 | |
Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.588 | 15 | -1.573 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.344 | 974 | -1.370 | |
Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 532 | 239 | -293 |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.762 | 1.745 | -4.017 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.093 | 245 | -1.848 | |
5.4 | Musea | 670 | 145 | -525 | |
5.6 | Media | 1.422 | 107 | -1.315 | |
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.142 | 5.024 | -5.118 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 482 | 0 | -482 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 421 | 0 | -421 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.443 | 0 | -2.443 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 13.214 | 11.227 | -1.987 | |
6.4 | Begeleide participatie | 5.913 | 0 | -5.913 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.951 | 0 | -3.951 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.236 | 0 | -2.236 | |
6.711 | Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.212 | 266 | -5.946 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 2.944 | 0 | -2.944 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 288 | 0 | -288 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 7.932 | 0 | -7.932 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.381 | 0 | -1.381 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 520 | 0 | -520 | |
6.791 | PGB WMO | 565 | 0 | -565 | |
6.792 | PGB Jeugd | 197 | 0 | -197 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 217 | 30 | -187 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 571 | 0 | -571 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 207 | 0 | -207 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 4.040 | 0 | -4.040 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.795 | 213 | -2.582 | |
Duurzaamheid, milieu en afval | 7.2 | Riolering | 5.472 | 5.913 | 441 |
7.3 | Afval | 5.148 | 5.656 | 508 | |
7.4 | Milieubeheer | 2.758 | 862 | -1.896 | |
Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.094 | 294 | -800 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -328 | 0 | 328 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.054 | 1.234 | -820 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 2.078 | 2.094 | 16 |
0.61 | OZB woningen | 486 | 7.964 | 7.478 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 86 | 3.243 | 3.157 | |
0.64 | Belastingen overig | 266 | 360 | 94 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 2.206 | 94.114 | 91.908 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 70 | 1.366 | 1.295 | |
Overhead | 0.4 | Overhead | 13.808 | 1.017 | -12.791 |
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -400 | 0 | 400 |
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 3.568 | 1.556 | -2.013 |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 146.147 | 149.347 | 3.200 |