Vervangingsinvesteringen per programma
Vervangingsinvesteringen | Exploitatielasten (afgerond op € 100) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Programma | Onderwerp | Toelichting | I/E | Investering | Verwacht jaar van realisatie | Afschrijf-termijn (gemiddeld) | Autorisatie met … | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Diverse programma's | - | 68.600 | 95.800 | 112.400 | 155.700 | ||||||||
1 | Div programma's | Buitendienst | Tractiemiddelen | I | 626.500 | 2025 | 10 | Vaststellen begroting | - | 68.600 | 68.000 | 67.400 | 66.800 |
2 | Div programma's | Buitendienst | Tractiemiddelen | I | 276.500 | 2026 | 11 | Vaststellen begroting | - | - | 27.800 | 27.500 | 27.300 |
3 | Div programma's | Buitendienst | Tractiemiddelen | I | 159.600 | 2027 | 10 | Vaststellen begroting | - | - | - | 17.500 | 17.300 |
4 | Div programma's | Buitendienst | Tractiemiddelen | I | 367.000 | 2028 | 9 | Vaststellen begroting | - | - | - | - | 44.300 |
Verkeer en vervoer | - | 69.200 | 131.000 | 130.000 | 129.000 | ||||||||
5 | Verkeer en vervoer | Lichtmasten | I | 625.000 | 2025 | 40 | Vaststellen begroting | - | 21.600 | 21.400 | 21.300 | 21.100 | |
Lichtmasten | I | 600.000 | 2026 | 40 | Vaststellen begroting | - | - | 20.700 | 20.600 | 20.400 | |||
6 | Verkeer en vervoer | Armaturen | I | 800.000 | 2025 | 20 | Vaststellen begroting | - | 47.600 | 47.200 | 46.800 | 46.500 | |
Armaturen | I | 700.000 | 2026 | 20 | Vaststellen begroting | - | - | 41.700 | 41.300 | 41.000 | |||
7 | Verkeer en vervoer | Vervangingsinvesteringen wintermachines | I | 78.000 | 2025 | 10 | Vaststellen begroting | - | 8.500 | 8.500 | 8.400 | 8.300 | |
Programma Onderwijs | - | 49.000 | 542.400 | 588.000 | 1.327.300 | ||||||||
Investeringen conform IHP* | I | 3.200.000 | 2025 | 20 | Apart voorstel | - | 49.000 | 188.900 | 187.400 | 185.800 | |||
* nieuwbouw\renovatie\upgrade (conform IHP 2019- 2026 inclusief actualisatie 2025) | I | 21.000.000 | 2026 | 40 | Apart voorstel | - | - | 353.500 | 393.000 | 714.500 | |||
I | 13.000.000 | 2027 | 40 | Apart voorstel | - | - | - | 7.600 | 421.000 | ||||
I | - | 2028 | Apart voorstel | - | - | - | - | 6.000 | |||||
I | - | 2029 | Apart voorstel | - | - | - | - | - | |||||
vrijvallende afschrijvingen onderwijshuisvesting | |||||||||||||
inzet vrijval kapitaallasten dekking IHP | |||||||||||||
Programma Duurzaamheid, Milieu en Afval | - | - | 46.759 | 88.862 | 127.245 | ||||||||
Vervangings- en verbeteringsinvesteringen conform Waterplan Plan | 6.087.000 | 2026 | Apart collegevoorstel | 46.759 | 46.759 | 46.759 | |||||||
miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering | 6.087.000 | 2027 | Apart collegevoorstel | 42.103 | 42.103 | ||||||||
In het betreffende jaar wordt bepaald wat tlv spaarvoorziening komt. | 4.337.000 | 2028 | Apart collegevoorstel | 38.383 | |||||||||
het restant wordt geactiveerd en heeft rentelasten tot gevolg in de exploitatie | 4.337.000 | 2029 | Apart collegevoorstel | ||||||||||
Overhead | |||||||||||||
vervanginginsvesteringen automatisering specificatie aanwezig: | |||||||||||||
Investeringsplanning 2026 | I | 865.000 | 2026 | 3-7 | Vaststellen begroting | - | - | 193.000 | 191.200 | 189.500 | |||
Investeringsplanning 2027 | I | 362.500 | 2027 | 3-7 | Vaststellen begroting | - | - | - | 87.700 | 86.900 | |||
Investeringsplanning 2028 | I | 375.000 | 2028 | 3-7 | Vaststellen begroting | - | - | - | - | 92.600 | |||
Investeringsplanning 2029 | I | 350.000 | 2029 | 3-7 | Vaststellen begroting | - | - | - | - | - | |||
I | Betreft een investering met een meerjarig effect op de exploitatielasten | ||||||||||||
E | Betreft alleen impact op exploitatiebudgetten. Er is geen sprake van een investering. | ||||||||||||