Programma Sport en cultuur
| Rekening 2024 | Begroting incl. wijzi-gingen 2025 | Begroting 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 9.722 | 10.695 | 10.479 | |
Baten | 2.471 | 2.356 | 2.481 | |
Saldo | -7.251 | -8.339 | -7.998 | 341 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | - | - | - | |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -7.251 | -8.339 | -7.998 | 341 |
Toelichting begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Sport | |
|---|---|
Voor de herinrichting van De Schroef is door de initiatiefnemers een bijdrage gevraagd aan de gemeente. Op basis van het projectplan van Stichting de Schroef werden de kosten hiervoor geraamd op | 537.000 |
In 2024 waren er incidentele kosten opgenomen om naast de verduurzaming van sportzalen De Kubus en De Vennen een aantal verbetermaatregelen toe te passen. Deze zijn bij de jaarrekening 2024 voor een deel overgeheveld naar 2025 als eenmalige lasten. | 50.000 |
Er wordt verwacht dat de energiekosten bij het zwembad in 2026 hoger zijn dan begroot in 2025. | -126.000 |
In 2026 vindt een hogere storting in de onderhoudsvoorziening van sportaccommodaties plaats, omdat bij de bepaling van de storting in de voorziening rekening gehouden wordt met de SPUK Sport (verhaal BTW). De geplande onderhoudsbedragen schommelen per jaar waardoor er verschillen ontstaan in het vergelijk over de jaren. | -54.000 |
De kapitaallasten zijn lager ten opzichte van 2025. | 51.000 |
Cultuur | |
Voor de indexatie van diverse budgetsubsidies is een stelpost opgenomen. | -40.000 |
Als gevolg van het vaststellen van de ontwerpbegroting van Streekarchief Langstraat Heusden Altena stijgt de gemeentelijke bijdrage. | -100.000 |
Overige verschillen | 23.000 |
Saldo verschil | 341.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2026 ten opzichte van jaarrekening 2024:
Saldo begroting 2026 | -7.998 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2024 | -7.251 |
Nadelig verschil | -747 |
Voornaamste verschillen:
Sport | |
|---|---|
De verwachting is dat de energieprijzen in 2026 lager zijn dan in 2024. Dit levert een voordeel op in 2026 ten opzichte van 2024.. | 38.000 |
De kosten voor de combinatiefunctionarissen zijn hoger dan in 2024 als gevolg van de gestegen loonkosten. | -53.000 |
Ten opzichte van 2024 nemen de kapitaallasten toe. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de verduurzaming van sportzaal De Kubus en veldrenovaties bij MHCD en VMHC. | -230.000 |
Als gevolg van indexeringen zijn de schoonmaakkosten voor de diverse sportaccommodaties toegenomen. | -28.000 |
Cultuur | |
Door indexering zijn diverse, norm-, waarderings- en budgetsubsidies in 2026 hoger dan in 2024 | -285.000 |
Ten opzichte van 2024 nemen de kapitaallasten toe. Dit wordt met name veroorzaakt door de bouw van het depot voor het streekarchief. | -155.000 |
Overige verschillen | -34.000 |
Saldo verschil | -747.000 |