Programma Openbare orde en veiligheid
| Rekening 2024 | Begroting incl. wijzi-gingen 2025 | Begroting 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 4.804 | 5.013 | 5.346 | |
Baten | 12 | 13 | 13 | |
Saldo | -4.792 | -4.999 | -5.332 | -333 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.792 | -4.999 | -5.332 |
Toelichting begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2026 is hoger dan in 2025. Dit komt door extra personeelskosten en daarnaast een reguliere prijs– en loonstijging die gemiddeld is vastgesteld op 4,47%. | -145.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er worden meer lasten toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid, als gevolg van een verschuiving van uren tussen de verschillende taakvelden en het inzetten op meer BOA capaciteit. | -110.000 |
Het dierenasiel heeft te maken met structureel hogere kosten en moet daarnaast investeren in nieuwe huisvesting. Per 1 januari 2026 zal de inwonersbijdrage verhoogd worden naar € 1,45. Dit betreft dan een all-in tarief, waardoor er geen vergoeding per opgevangen dier betaald hoeft te worden. Dit leidt tot structurele extra lasten ten opzichte van 2025 en is bij de voorjaarsnota besloten. | -40.000 |
Overige verschillen | -38.000 |
Saldo verschil | -333.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2026 ten opzichte van jaarrekening 2024:
Saldo begroting 2026 | -5.332 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2024 | -4.792 |
Nadelig verschil | 540 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming, in 2026 hoger dan in 2024. De totale bijdrage stijgt naar | -335.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er zijn meer lasten toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid Dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen, een verschuiving van uren tussen de verschillende taakvelden en het inzetten op meer BOA capaciteit. | -150.000 |
Het dierenasiel heeft te maken met structureel hogere kosten en moet daarnaast investeren in nieuwe huisvesting | -40.000 |
Overige verschillen | -15.000 |
Saldo verschil | -540.000 |