Programma Onderwijs
| Rekening 2024 | Begroting incl. wijzi-gingen 2025 | Begroting 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 4.158 | 3.878 | 3.932 | |
Baten | 1.419 | 1.007 | 988 | |
Saldo | -2.739 | -2.871 | -2.943 | -72 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 1.014 | 1.292 | 1.344 | |
Onttrekkingen uit reserves | 5 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | -1.009 | -1.292 | -1.344 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.747 | -4.163 | -4.287 |
Toelichting begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het budget voor voor- en vroegschoolse educatie is verlaagd als besluit van de ombuigingsmaatregelen. Dit budget is in essentie bedoeld om de peutergroepen divers te houden. Het budget wordt ingezet om peuteropvang ook aan te bieden voor kinderen van 0 tot 4 jaar zonder doelgroepindicatie. De afgelopen jaren zien we op dit budget een lagere gemiddelde jaarlijkse besteding dan begroot. | 50.000 | ||||||||||||||||||
Onderwijshuisvesting | |||||||||||||||||||
De actualisatie van het Integraal huisvestingplan (IHP) heeft tot gevolg dat structureel bedrag een extra nodig is voor de financiële dekking van het IHP. Dit leidt tot een stijging van de lasten ten opzichte van 2025. Dit betreft de stelpost voor kapitaallasten van de voor het jaar 2025 opgenomen investeringen in het IHP. | -50.000 | ||||||||||||||||||
In 2026 is er meer formatie ingezet op onderwijshuisvesting ten op zichten van 2025. Intern is een medewerker projectondersteuner overgegaan naar de functie ondersteuner onderwijshuisvesting, wat leidt tot meer lasten op dit taakveld. | -50.000 | ||||||||||||||||||
Overige verschillen | -22.000 | ||||||||||||||||||
Saldo verschil | -72.000 | ||||||||||||||||||
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2026 ten opzichte van jaarrekening 2024:
|