Programma Bestuur en beheer
| Rekening 2024 | Begroting incl. wijzi-gingen 2025 | Begroting 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 7.752 | 7.823 | 7.625 | |
Baten | 2.766 | 2.099 | 2.124 | |
Saldo | -4.986 | -5.724 | -5.501 | 223 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | |||
Onttrekkingen uit reserves | 1.813 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | 1.813 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.173 | -5.724 | -5.501 | 223 |
Toelichting begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Bestuur | |
|---|---|
In 2026 zijn er kapitaallasten voor de audiovisuele apparatuur in de raadzaal. | -31.000 |
Door formatie uitbreiding van de griffie in 2026 worden er meer uren | -125.000 |
De salarissen van college van burgemeesters & wethouders (€ 20.000) en de gemeenteraad (€ 48.000) zijn hoger begroot als gevolg van CAO verhoging. | -68.000 |
Bij de jaarrekening 2024 is een bedrag overgeheveld naar 2025 voor Buurt bestuurt Venne-Oost en herstraatwerkzaamheden in Hedikhuizen. Deze lasten zijn niet begroot voor 2026. | 102.000 |
In 2025 vindt de aanbesteding plaats voor de accountant, daarnaast worden er in 2025 extra controlewerkzaamheden verricht in verband met de overstap naar een nieuw financieel systeem. | 40.000 |
Burgerzaken | |
In 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, terwijl in de begroting 2025 enkel de kosten zijn opgenomen voor de voorbereidingsfase. | -95.000 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | |
In 2025 is eenmalig een inmeting van de gemeentelijke gebouwen begroot voor een bedrag van ongeveer € 100.000. Deze kosten zijn niet begroot voor 2026. | 100.000 |
In 2025 is een eenmalig budget van € 130.000 opgenomen voor aanpassingen aan de binnenruimte van de Caleidoscoop. | 130.000 |
In 2025 is een eenmalig budget van € 75.000 opgenomen om te voldoen aan de zorgplicht op het gebied van elektrische veiligheid van de gemeentelijke gebouwen. | 75.000 |
In 2025 is een incidentele vergoeding betaald aan een agrariër naar aanleiding van een vaststellingsovereenkomst. | 42.000 |
Overige verschillen | 53.000 |
Saldo verschil | 223.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2026 ten opzichte van jaarrekening 2024:
Saldo begroting 2026 | -5.501 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2024 | -4.986 |
Nadelig verschil | 515 |
Voornaamste verschillen:
Bestuur | |
|---|---|
Door de formatie uitbreiding bij de griffie, worden er meer uren toegerekend aan het taakveld bestuur. | -200.000 |
In 2024 is er op basis van berekeningen een bedrag gestort voor de voorziening pensioen wethouders. Voor 2026 is enkel de rentetoevoeging begroot. | 203.000 |
In 2024 is er een bedrag gestort in de voorziening plusuren. Voor 2026 is er geen storting in de voorziening gepland | 304.000 |
De salariskosten van het college en de raad zijn gestegen door de doorberekende loonindexeringen. | -80.000 |
Burgerzaken | |
In 2026 worden minder legesinkomsten verwacht uit de afgifte van rij- en reisdocumenten dan in 2024. | -104.000 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | |
In 2022 vond de laatste taakstelling voor de verkoop van gemeentelijke eigendommen plaats. In 2024 was er sprake van een incidenteel voordeel, maar voor 2026 is er niets begroot. | -532.000 |
In 2026 zal een indexatie van de pachten zorgen voor hogere opbrengsten dan in 2024 is gerealiseerd. | 113.000 |
De kapitaallasten zullen in 2026 hoger zijn dan in 2024. Dit komt door de aanschaf van de Grotestraat 7 te Heesbeen en doordat de rekenrente in 2024 0,5% bedroeg waar deze in 2026 0,95% is. | -186.000 |
In 2026 is er een stelpost opgenomen voor de kapitaallasten voor strategische aankopen, hiervan was in 2024 geen sprake. | -48.000 |
Overige verschillen | 15.000 |
Saldo verschil | -515.000 |