Programma Bouwen en wonen
| Rekening 2024 | Begroting incl. wijzi-gingen 2025 | Begroting 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 16.899 | 3.980 | 2.820 | |
Baten | 16.615 | 1.550 | 1.528 | |
Saldo | -284 | -2.429 | -1.292 | 1.137 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 431 | 140 | 351 | |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | -431 | -140 | -351 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -715 | -2.569 | -1.643 |
Toelichting begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025 na wijziging:
Ruimtelijke Ordening | 524.000 |
|---|---|
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein | 211.000 |
Wonen en bouwen | 402.000 |
Totaal verschil | 1.137.000 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening In de 1e bestuursrapportage 2025 is € 400.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor inzet personeel voor de ontwikkeling van het omgevingsplan. | 400.000 |
|---|---|
In de jaarrekening 2024 is € 124.000 naar 2025 overgeheveld ten behoeve van de implementatie omgevingswet. Dit budget is alleen in 2025 beschikbaar. | 124.000 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |
Alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de diverse complexen waar bouwactiviteiten plaatsvinden inzake bedrijventerreinen worden gesaldeerd en via de post onderhanden werken overgeheveld naar de balanspost Voorraden bouwgrond. Niet alle mutaties worden, (conform de richtlijnen die hiervoor in het BBV zijn gegeven, geregistreerd als uitgave of inkomsten binnen dit product maar in dit geval binnen het product reserves). Het betreft met name mutaties inzake winstnemingen gestort naar de algemene reserve en stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Onderstaand worden de toelichtingen hierop gegeven. | |
Tussentijdse winstnemingen als onderdeel van onderhanden werken . | 79.000 |
Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen als onderdeel van onderhanden werken | 132.000 |
Rentelasten "warme gronden" | -1.000 |
Wonen en Bouwen | 316.000 |
In de jaarrekening 2024 is € 93.000 naar 2025 overgeheveld ten behoeve van de herinrichting woonwagenlocaties. Dit budget is alleen in 2025 beschikbaar. | 93.000 |
Overige verschillen | -6.000 |
Saldo verschil | 1.137.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2026 ten opzichte van jaarrekening 2024:
Saldo begroting 2026 | -1.292 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2024 | -284 |
Nadelig verschil | -1.008 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | |
|---|---|
De kosten voor interne uren binnen het taakveld ruimtelijke ordening zijn lager in vergelijking met 2024. | 188.000 |
Vanaf 2024 is de omgevingswet ingegaan. Voor de implementatie zijn in 2024 extra kosten geraamd. Voor een deel zijn deze implementatiekosten ook gemaakt. Daarnaast is ook een deel van de implementatiekosten niet besteed in 2024, welke vervolgens zijn overgeheveld naar 2025. Ten opzichte van de begroting 2026 zijn in 2024 vanwege de implementatie meer kosten gemaakt. | 59.000 |
In 2024 is er minder gerealiseerd op het jaarlijks beschikbare budget voor planschade(advies). Voor 2026 is er opnieuw een bedrag van € 15.000 begroot. Tevens is er in 2024 minder gerealiseerd aan het bijhouden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. In 2026 is hiervoor het jaarlijkse bedrag geraamd. | -28.000 |
In 2024 zijn er meer bijdragen voor bouwexploitatie, bestemmingsplannen en leges gerealiseerd. Tevens is er een subsidie voor versnelling van de woningbouwopgave van € 70.000 ontvangen. | -193.000 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |
|---|---|
Alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de diverse complexen waar bouwactiviteiten plaatsvinden inzake woonlocaties worden gesaldeerd en visa de post onderhanden werken overgeheveld naar de balanspost Voorraden bouwgrond. Echter niet alle mutaties worden geregistreerd (conform de richtlijnen die hiervoor in het BBV zijn gegeven) Het betreft met name mutaties inzake winstnemingen en stortingen in het fonds bovenwijks. Onderstaand worden de toelichtingen hierop gegeven. | |
Tussentijdse winstnemingen als onderdeel van onderhanden werken. | 72.000 |
Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen als onderdeel van onderhanden werken. | 47.000 |
In 2024 is een bedrag van € 1.154.000 vrijgevallen uit de verliesvoorziening. Op begrotingsbasis worden voor 2026 géén mutaties voorzien | -1.154.000 |
In 2023 is uit de voorziening afgewikkelde complexen een bedrag bijgestort van € 3.000 voor het complex Victoria. Voor de begroting 2026 worden geen mutaties voorzien | 3.000 |
Rentelasten "warme gronden" | -13.000 |
Wonen en Bouwen | -295.000 |
In het kader van kostenverhaal van nieuwe projecten worden uren in rekening gebracht bij derden. De inkomsten waren in 2024 lager dan het begrote bedrag van 2026. | 120.000 |
Het inhuurbudget voor 2026 is lager dan de realisatie in 2024. Daartegenover worden er meer uren naar het taakveld Wonen en bouwen in 2026 toegerekend. Per saldo geeft dit een voordelig verschil van € 30.000 ten opzichte van de jaarrekening 2024. | 30.000 |
In 2024 zijn er kosten gemaakt voor de implementatie van nieuwe software in het kader van de Omgevingswet, die op 1-1-2024 in werking is getreden. Voor 2026 zijn er geen kosten begroot voor de implementatie van deze software. | 140.000 |
Overige verschillen | 16.000 |
Saldo verschil | -1.008.000 |